关于杭州市及市本级2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算草案的报告（书面）
（2016年2月1日在杭州市第十二届人民代表大会第六次会议上）
杭州市财政局
各位代表：
受市人民政府的委托，向大会书面报告《杭州市及市本级2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案》，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年全市及市本级预算执行情况
一年来，面对严峻复杂的宏观经济和外部形势，全市上下按照中央、省、市各项决策部署，牢牢把握“稳中求进”总要求，有效实施积极财政政策，较好完成全年财政收支任务，预算执行情况良好。
（一）全市及市本级一般公共预算执行情况。
1．收支总体情况。
2015年全市地方一般公共预算收入1233.88亿元，比2014年（下同）同比增长9.8%，占财政总收入比重为55.1%。全市一般公共预算支出1205.48亿元，同比增长15.6%。预计全市各区、县（市）均能达到收支平衡，略有结余。全市地方一般公共预算收入增长，主要是全市经济增长稳中提速，转型升级步伐加快，以信息经济为代表的创新型经济增长较快，房地产市场成交活跃，为一般公共预算收入增长奠定重要基础。全市地方一般公共预算支出增长，主要是清理盘活存量资金、调入预算稳定调节基金加大对稳增长、调结构、惠民生的投入。
根据“市本级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，市本级企业税收按属地原则统计到各区，经市十二届人大常委会第二十六次主任会议同意，向市人代会报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。
预算执行情况。2015年市区地方一般公共预算收入1081.69亿元，为预算的104.8%，同比增长10.3%；其中市本级地方一般公共预算收入157.79亿元。市本级一般公共预算支出273.57亿元，为调整预算的98.9%，同比增长23.7%；一般债券支出18亿元。一般公共预算支出增长较多，主要是清理盘活存量资金、调入预算稳定调节基金一次性因素。
图1：2015年杭州市区地方一般公共预算收入构成
收支平衡情况。按现行财政体制计算，2015年市本级地方一般公共预算收入157.79亿元，加上预计中央税收返还收入61亿元、中央和省一般性转移支付收入70.06亿元、中央和省专项转移支付收入70.31亿元、区上解省市收入395.37亿元、浙江省一般债券转贷收入368.57亿元、国有资本经营预算调入资金950万元、调入预算稳定调节基金41.9亿元、调入资金34.82亿元、上年累计结转20.84亿元等转移性收入，收入合计1220.75亿元。市本级一般公共预算支出273.57亿元、一般债券支出18亿元，加上预计税收返还各区28.19亿元、对区县（市）一般性转移支付支出69.57亿元、对区县（市）专项转移支付支出65.42亿元、上解中央和省支出350.8亿元、一般债务还本支出90.95亿元、一般债券转贷支出259.61亿元、安排预算稳定调节基金40亿元、累计结转下年24.62亿元（主要是跨年度的项目结转资金）等转移性支出，支出合计1220.75亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
2. 重点支出执行情况。
2015年，市本级一般公共预算支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在继续严格控制一般性支出的基础上，着力优化财政支出结构，全年各项重点支出得到有效保障。
教育支出38.31亿元。深化教育改革，逐步缩小教育资源配置的城乡、区域、校际差距，促进学前教育、普通教育、职业教育、高等教育均衡发展。实施教育帮扶工程，保障进城务工子女接受义务教育。助推杭州主城区优质教育资源扩大覆盖面，杭高钱江校区、浙大附中丁兰校区、杭州财经职业学校新校区建成启用，学军海创园校区、大江东1所重点高中和1所职高投入启动建设。对区办高中补助经费从生均1000元提高到2000元。提高职业教育投入，完善中职教育免费政策，按不低于普通高中1.5倍安排中职生均经费，助推产学研对接工程。持续推进杭师大建设。
科学技术支出17.37亿元。支持基础和前沿技术研究、社会公益研究和重大共性关键技术研究开发，支持公共服务平台建设，强化科技与产业的结合。推动市属科技馆免费对外开放。支持青山湖科技城、未来科技城两城创新发展。支持科技型中小微企业创业创新，实施蒲公英、雏鹰、青蓝等计划，健全科技金融服务体系，为科技型中小微企业提供融资担保支持。优化创业生态，支持创业投资引导基金、天使基金等政府产业基金，落实发展众创空间财政政策。
文化体育与传媒支出10.44亿元。发展24小时自助图书服务系统，支持杭州图书馆实现全球馆际互借。促进文化人才培养和繁荣文艺创作，支持民营书店、农村文化礼堂、农家书屋、第二课堂、电影惠民等工程建设，加快完善现代公共文化服务体系。支持中国国际动漫节、杭州文化创意产业博览会等项目，推进文化产业加快发展。支持城乡公共体育设施均衡发展，保障市属图书馆、文化馆免费和大型体育场馆低成本对外开放。助力第19届亚运会成功落户杭州。促进广播电视和新闻出版事业，支持市属艺术院团持续提升。
社会保障和就业支出35.24亿元。完善城乡居民社会保障体系，落实企业退休人员统筹外待遇、医疗困难救助等政策，建立特殊药品大病保险制度。主城区城乡居民社会养老保险基础养老金标准从每人每月150元提高到170元。推动机关事业单位养老保险制度改革。实施积极的财政支持就业政策，统筹兼顾高校毕业生、就业困难群体等人群，以创业创新为重点推动更加充分更高质量的就业。支持民政救助事业，保障残疾人康复和托养服务体系建设，提高社会优抚、社会救济对象补助、福利机构孤儿养育、义务兵家庭优待金等标准。补助城市和农村居家养老服务工作，鼓励社会力量兴办养老服务机构，支持养老服务业改革与发展。
医疗卫生与计划生育支出20.19亿元。保障应急救治机构建设、重大疾病防治、食品药品安全监管等工作，不断提升医疗卫生保障水平。城乡居民基本公共卫生服务财政补助标准由35元提高到40元。积极推进市属公立医院综合改革，支持公立医院基本建设、大型设备采购、药品零差率销售、重点学科发展、高端人才引进、住院医师规范化培训等项目。推进医养护一体化工作，补助基层医疗机构全科签约服务、免费婚前检测、城乡居民医疗保险和困难群体医疗救助。支持城市优质医疗资源“双下沉”，补助农村定向医生培育。
农林水支出19.27亿元。优化整合支农政策，持续推进农村生活污水治理、饮水安全工程等基础设施建设，保障农村党建及村级组织运转。支持“米袋子”和“菜篮子”工程，保障农产品质量安全。加大科技兴农力度，促进农村产业发展，重点支持农村电子商务、智慧农业示范园区、现代民宿业等发展。持续推进联乡结村帮扶工程，支持低收入农户增收、薄弱村集体经济发展和山区纯农户发展经作产业，推进下山移民集聚。支持三江两岸生态景观保护，补助生态公益林建设。重点推进南排三堡排涝、闲林水库和千岛湖配供水等工程建设，支持农村排灌河道整治、中小河流治理、“一高五小”水利及水库山塘加固等工程，提升防洪、排涝、供水能力。
图2：2015年杭州市本级一般公共预算重点支出执行情况（单位：万元）
（二）市本级政府性基金预算执行情况。
预算执行情况。2015年市本级政府性基金收入446.54亿元，为调整预算的109.4%，同比下降39%。市本级政府性基金支出397.22亿元，为调整预算的96.7%，同比下降42.6%；专项债券支出11.8亿元。收支下降较多，主要是土地市场成交下降。
收支平衡情况。按现行财政体制计算，2015年市本级政府性基金收入446.54亿元，加上预计省转移支付收入5.37亿元、区上解收入2.51亿元、浙江省专项债券转贷收入250.38亿元、调入资金5.41亿元、上年累计结余106.22亿元，收入合计816.42亿元。市本级政府性基金支出397.22亿元、专项债券支出11.8亿元，加上预计补助区、县（市）5.34亿元、专项债务还本支出40.99亿元、专项债券转贷支出197.6亿元、调出资金34.82亿元、累计结转下年128.66亿元（主要是尚待清算的土地出让资金）等转移性支出，支出合计816.42亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
（三）市本级国有资本经营预算执行情况。
2015年市本级国有资本经营预算收入6.67亿元，为调整预算的107%，增长136.7%；加上上年累计结余5133万元，收入合计7.19亿元。市本级国有资本经营预算支出6.63亿元，为调整预算的100%，增长185.1%；加上调入一般公共预算支出950万元、累计结余4625万元，支出合计7.19亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。国有资本经营预算收支增长较多，主要是国有资本经营预算实施范围扩大、上缴净利润的比例从10%提高至20%。
（四）市本级社会保险基金预算执行情况。
2015年市本级社会保险基金收入387.88亿元，为预算的93.1%，增长13.1%；加上上年累计结余417.36亿元，收入合计805.24亿元。市本级社会保险基金支出337.16亿元，为预算的94.1%，增长16.5%；加上年末累计结余468.08亿元，支出合计805.24亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。
上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。
杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区完成年度收支预算。
二、2015年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作
2015年，按照市十二届人大五次会议的有关决议、财经委员会的审查意见，更好发挥财政在促进经济社会发展中的积极作用。
（一）财政政策持续加力，有效稳定经济增长。大力推进财政资金统筹使用，增强积极财政政策的可持续性，助推我市经济总量迈入“万亿级俱乐部”。加强资金统筹发挥杠杆效应。积极创新财政资金管理，统筹财政预算安排、积极盘活存量资金，加快地方政府存量债务置换，促进财政政策加力增效。充分发挥财政资金放大和引导作用，通过设立城市发展基金、做大政府产业基金、推广PPP模式等多种方式，吸引各类社会资本投入创业创新、产业转型升级、基础设施和公共服务领域。加大支出力度落实稳增长政策。全市一般公共预算支出1205.48亿元，同比增长15.6%，比上年提高3.3个百分点。完善并加快落实有利于稳增长的各项财税政策，推动投融资体制改革、工业经济稳增长、培育外贸竞争新优势、住房货币化保障、棚户区改造、餐饮住宿业转型升级等政策落地生效。加快基础设施建设扩大有效投资。发挥政府投资带动作用，市本级投入城建资金80.86亿元，加大对城市快速路网、主次干路、停车场库、保障住房、园林文物、农田水利和高速公路、铁路等基础设施投入，秋石路三期四期、环城北路地下通道、吉鸿快速路等一批重大交通基础设施建成启用。筹建规模逾400亿元的城市发展基金，通过财政资金引导社会资本投入，促进有效投资持续增长。创新产业扶持方式推动转型升级。市本级投入产业发展专项资金27.46亿元，深入实施“一号工程”，加快推进“四换三名”，促进“两化融合”发展。通过产业基金、财政补助、贷款贴息、政策性担保等方式，鼓励企业加大研发投入，优化企业融资环境。完善涉农、工业、科技、现代服务业等领域的资金竞争性分配办法，择优分配财政资金。大力支持高层次人才、海外人才及团队的引进和大学生创业就业。加大减税降费力度减轻企业负担。继续推进“营改增”试点，全市共有近14万户纳税人纳入试点范围。落实中小微企业、高新技术企业等税收和社保基金优惠政策，清理规范行政事业性收费，全市减免税费（不含出口退税）地方部分215.56亿元。
（二）民生支出保障有力，着力增进百姓福祉。坚持一般公共预算支出增量的2/3以上用于民生，推进基本公共服务均等化，让群众有实实在在的“获得感”。民生投入只增不减。全市民生方面支出921.92亿元，占一般公共预算支出的比重超过75%，重点保障公共安全、教育、科技、文化体育、社保就业、医疗卫生和农林水等，让老百姓享受到更多实惠。切实保障十件民生实事。市本级积极筹措资金40.59亿元落实市政府为民办十件实事，在就业创业、治水治堵治气、食品安全、养老为老服务、人居环境、文化生活以及法律援助、电商服务网络等领域解决了一批事关群众利益的热点难点问题，进一步提升人民群众的幸福感。持续加大环境保护投入。加快建设“美丽杭州”，市本级投入生态环保和城管专项资金22.81亿元，全面推进治水、治气、治废、垃圾治理和城市的长效管理。节能减排财政政策综合示范工作获得全国优秀，成效明显。2013-2015年三年试点期间，市本级投入6.75亿元（其中2015年4.75亿元），加快推广新能源汽车，至2015年年底新能源汽车应用超过2万辆。城乡一体化发展成果丰硕。市本级投入城乡统筹和支农专项资金18.96亿元，加快推进中心镇、中心村和美丽乡村建设，进一步夯实农业和农村发展基础，努力促进农民增收致富，不断缩小城乡差距。逐步理顺大江东产业集聚区、钱江开发区财政管理体制，加快萧山、余杭、富阳与主城区在教育、社保、民政等民生领域融合发展。
（三）重点工作精准发力，切实增强发展动能。集中财力办好G20峰会、“两区”建设等大事，用足用活积极的财政政策。全力以赴保障服务峰会。建立峰会资金筹措和投入机制，通过年度预算安排、政府债券、预算稳定调节基金调入等方式，加快建设与峰会配套的各类基础设施，重点确保峰会主会场按期顺利建成。规范资金管理，出台峰会项目专项资金、政府采购以及峰会捐赠等系列管理办法。多措并举助推“大众创业、万众创新”。紧紧围绕国家自主创新示范区建设，加快打造创业创新生态系统。加大财政投入，有序引导各类政府产业基金做大规模，促进战略性新兴产业发展。全力打造“双创载体”，制定出台加快特色小镇建设、众创空间发展的财税政策。加大小微企业扶持力度，成功入围全国小微企业创业创新基地城市示范，为小微企业创业创新“量身定制”专项资金、竞争性资金分配、服务活动券等管理办法。大力支持跨境电子商务发展。积极推进中国（杭州）跨境电子商务综合试验区建设，出台财税扶持政策，鼓励跨境电子商务企业主体培育、电商平台搭建、人才培养、园区建设、物流发展及融资体系建设等，支持做大做强 B2B规模，促进“跨境消费”回流。
（四）新预算法贯彻有力，不断深化管理改革。认真贯彻落实新预算法，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，着力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算制度更加完善。建立四本预算之间有机衔接和统筹联动安排的管理机制，政府性基金和国有资本经营预算按规定转列或调入一般公共预算。扩大国有资本经营预算范围，提高国有资本收益收取比例。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，对重点支出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排，优先保障。继续增加安排预算稳定调节基金，建立跨年度预算平衡机制。开展市级机关事业单位经营性资产划转工作，加强国有资产监管。探索权责发生制的政府综合财务报告制度，反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。资金管理更加有效。开展财政存量资金清理，加强结转结余资金管理，推进财政资金统筹使用。建立预算执行动态监控机制，强化预算执行刚性。出台并积极贯彻落实关于清理整合和加强市级财政专项资金管理的实施意见，制定专项资金管理清单并向社会公开。推动财政资金和市级单位公款竞争性存放，规范财政资金和单位公款的存放管理。认真贯彻厉行节约各项规定，严格执行各类公务开支标准，持续压缩行政运行经费，全市一般公共预算“三公”经费6.43亿元，比上年下降19.5%。监督体系更加健全。前移监督关口，加强对预算编制环节的审查和质量考核。深化财政监督，加强对财政资金尤其是重大民生资金的监管。探索重大财政政策评价和结果应用机制，逐步改变预算单位“重分配轻管理、重投入轻绩效”的传统观念，推进全过程财政监督和绩效评价。预算公开更加深入。细化财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算以及重点支出、政府债务、转移支付、财政政策、政府采购等重要事项信息的公开。扩大公开范围，市本级91家预算部门向社会公开预决算信息，主动接受社会监督。债务管理更加规范。开展政府债券置换存量债务，降低政府融资成本。将经批准的政府一般债券和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，规范政府债务管理。2015年，争取到省政府代发的市本级新增债券29.8亿元（一般债券18亿元、专项债券11.8亿元），用于市重点政府投资项目支出；积极推进存量债务置换进度，争取到市本级置换债券及在建项目融资债券131.94亿元（一般债券90.95亿元、专项债券40.99亿元），确保在建项目后续建设。依法启动地方政府债务限额管理，2015年省财政厅核定杭州市级地方政府债务限额583.5亿元，政府债务风险总体可控，政府债务限额已提交市十二届人大常委会第三十三次会议审议批准，并向社会公开。财政服务更加优化。认真承办市人大代表建议91件、市政协委员提案55件，全部按时办理完毕，满意率百分百。深化微博、微信、手机APP等“互联网+服务”新渠道，建立与预算单位、纳税人的长效服务机制，增强双向互通与政策宣传，优化办事流程，提升服务效能。
三、“十二五”回顾与“十三五”展望
“十二五”时期，面对复杂严峻的国内外经济形势和艰巨繁重的财税改革任务，全市各级财税部门牢牢把握“稳中求进”工作总基调，攻坚克难，开拓创新，圆满完成财政“十二五”既定的目标任务，财政实力稳步提升，财税改革不断深化，较好服务于杭州经济社会发展大局。
——“十二五”时期财政主要工作。依法理财治税，财政收支规模较快增长。全市地方一般公共预算收入从2010年的671.34亿元提高到2015年的1233.88亿元，年均增长12.9%。全市一般公共预算支出从2010年的616.49亿元增长到2015年的1205.48亿元，年均增长14.4%。着力优化财源，财政收入质量持续提升。“十二五”时期，全市地方一般公共预算收入占财政总收入的比重年均达53.8%，高于“十一五”时期年均占比2.8个百分点；税收收入占一般公共预算收入的比重年均95%以上，位居全国前列。“十二五”时期，第三产业税收对一般公共预算收入的贡献比由2011年的56.2%提高到2015年的64.1%，信息传输软件、金融、租赁和商务服务等现代服务业税收贡献保持较高增速。坚持优化支出，财政保障能力不断增强。严控行政运行成本，“三公”经费支出持续下降。确保每年一般公共预算新增财力2/3以上用于民生，全市民生方面的支出五年累计投入3389亿元，是“十一五”时期的2.2倍。强力推进改革，财政管理制度不断完善。全市各级财政围绕构建“公共财政”目标，积极探索理财新模式，坚持服务生财、科学聚财、和谐用财、精细理财、依法管财“五财并举”，在全口径预算、资金统筹使用、专项资金管理、预决算公开、政府债务管理、财政体制改革等方面取得重大突破，全面推进“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”预算管理改革，建立了预算编制、预算执行、财政监督“三位一体”的财政管理运行机制，初步形成全面规范、公开透明的预算制度。
图3：全市“十二五”期间一般公共预算收支情况（单位：亿元）
各位代表，“十二五”时期取得的成绩来之不易，这是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全市人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，十八届三中全会后，财税体制改革各项措施陆续出台和到位，财政运行中的一些困难和问题亟需解决，如财源税源的培育壮大、支出结构的调整优化、财政资金的整合统筹、政府债务的风险防范、预算绩效的有效提升等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施切实加以解决。
——“十三五”时期财政经济形势。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，经济进入增速换挡、结构优化、动力转换的新常态。受国内经济下行压力、国家税收制度和财政体制改革等因素影响，财税发展将进入“财税改革全面提速、财政收入增速放缓和收支平衡难度加大”的时期，财政“紧平衡”将是当前和今后一个时期的新常态。从改革形势看，财税体制改革进入关键期，中央与地方的收入划分以及事权和支出责任将进一步理顺，营改增、消费税、个人所得税等税制改革步伐加快。在“供给侧”改革新要求下，财政政策将更加积极有力，以保障基本公共服务需求和经济稳增长的需要。从财政收入看，在经济增速放缓的新常态下，随着产业结构深度调整、土地出让收入下降以及减税降费力度加大，财政收入规模、结构将面临较大不确定性，财政收入增速将逐渐回归到与GDP增速同步，两大收入的协调性将进一步增强。从收支平衡看，在财政收入增速趋缓背景下，我市肩负着高质量举办G20峰会、筹备2022年亚运会、推进“两区”建设、建设美丽中国杭州样本等重任，一大批城市功能提升、生态环境改善项目开工建设，民生保障等刚性支出不减，财政收支矛盾日益突出，地方财政可持续性将受到考验。
面对“十三五”时期发展的挑战和任务，我们将以更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲、更加强烈的责任担当，全力以赴推动我市经济社会实现跨越式发展。
四、2016年市本级预算草案
（一）2016年我市财政预算工作的指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持“稳中求进”的工作总基调，以办好G20峰会、建设“两区”为重要抓手，坚持财政收支规模调控和结构管理并举，从供需两侧实施更加积极的财政政策，优化财税制度供给、资金供给、服务供给，全力助推“供给侧”结构性改革。认真贯彻新预算法，进一步落实减税降费等政策措施，建立并完善财政资金统筹使用机制，在适度增加财政收支规模的同时，发挥财政资金撬动功能，优化财政支出结构，提高财政资金绩效，为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供有力支撑，努力实现“十三五”发展的良好开局。
（二）2016年市本级财政预算草案。
1. 一般公共预算。
预算安排情况。2016年全市地方一般公共收入预算1338亿元，同比增长8%左右。全市一般公共支出预算1230亿元，同比增长5%。
2016年市区地方一般公共收入预算1231.6亿元，同比增长8%左右。市本级一般公共支出预算289亿元，同比增长5.1%。
图4：2016年杭州市区地方一般公共预算收入构成
继续确保新增财力2/3以上用于民生，市本级一般公共预算中用于民生方面的支出208.41亿元，比上年增长6%，保证基本公共服务合理需要，保障国家确定的各项重点支出。
图5：2016年杭州市本级一般公共预算重点支出预算安排情况（单位：万元）
收支平衡情况。2016年市本级地方一般公共收入预算166.83亿元，加上预计中央税收返还收入61.94亿元、中央和省一般性转移支付收入77.07亿元、中央和省专项转移支付收入55亿元、区上解省市收入427亿元、国有资本经营预算调入资金1.78亿元、调入预算稳定调节基金40亿元、调入资金4.41亿元、上年累计结余24.62亿元等转移性收入，收入合计858.65亿元。市本级一般公共支出预算289亿元，加上预计税收返还各区29.17亿元、对区县（市）一般性转移支付支出75.83亿元、对区县（市）专项转移支付支出52.6亿元（其中市本级安排11.16亿元）、上解中央和省支出386.03亿元、累计结转下年26.01亿元（主要是跨年度的项目结转资金）等转移性支出，支出合计858.65亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。
2. 政府性基金预算。
预算安排情况。2016年市本级政府性基金收入预算363.5亿元，同比下降17.7%。市本级政府性基金支出预算360亿元，同比下降9.1%。收支下降较多，主要是预计土地出让收支下降。
收支平衡情况。按现行财政体制计算，2016年市本级政府性基金收入预算363.5亿元，加上预计省转移支付收入5.5亿元、区上解收入2.71亿元、上年累计结余128.66亿元，收入合计500.37亿元。市本级政府性基金支出预算360亿元，加上预计补助区、县（市）9.4亿元、调出资金4.41亿元、累计结转下年126.56亿元（主要是尚待清算的土地出让资金）等转移性支出，支出合计500.37亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。
3．国有资本经营预算。
2016年市本级国有资本经营收入预算5.93亿元，下降11.1%；加上上年累计结余4625万元，收入合计6.39亿元。市本级国有资本经营支出预算3.73亿元，下降43.6%；加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出1.78亿元、累计结余8774万元，支出合计6.39亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。收支下降较多，主要是2015年有企业股权转让一次性因素增加利润收入，以及根据财政部要求提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。
4. 社会保险基金预算。
2016年市本级社会保险基金收入预算492.55亿元，增长27%；加上上年累计结余468.08亿元，收入合计960.63亿元。市本级社会保险基金支出预算448.85亿元，增长33.1%；加上累计结余511.78亿元，支出合计960.63亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。收支增长较多，主要是缴费人数增加和人均缴费基数增长，以及根据机关事业养老保险制度改革要求，从2016年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算。
杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区2016年财政预算草案也一并提交大会审议。
五、2016年市本级财政重点收支政策和主要工作任务
2016年是“十三五”发展开局之年，也是我市经济进入深度调整期和转型期的关键之年。我们将更加注重发挥财政优势，着力深化各项管理改革，提高资金投入精准力度，推进经济社会全面协调发展。
（一）以办好峰会为重点，全力做好服务保障工作。按照“资金统筹、有保有压”的要求，强化资金统筹使用，举全市之力确保G20峰会顺利召开。把保障峰会作为重大任务，加强资金统筹安排。通过预算安排、城市发展基金、争取上级补助和政府债券等多种渠道筹集资金，统筹用于峰会项目。除保证必须的经常性、跨年度项目以及重点民生事项外，按一定比例压缩项目预算资金，集中财力办好峰会这件大事。把保障峰会作为发展机遇，有效调动各地积极性。制定出台峰会重点项目考核奖励办法，设立“以奖代补”资金，营造争先氛围，激发干事动力，进一步调动区县积极性，形成全市上下强大合力，加快建设与峰会相关的环境整治、基础设施以及配套服务项目，全面提升城市国际化水平。把保障峰会作为改革契机，创新基础设施投融资方式。积极采取城市发展基金、推广PPP模式等市场化方式，扩大资金有效供给。加快推动城市发展基金落地，充分发挥60亿元都市交通建设投资基金、150亿元都市基础设施建设投资基金、200亿元PPP支持基金作用，推进基础设施互联互通。大力推广政府和社会合作模式，完善PPP运作和管理机制，推动更多PPP示范项目落地。
（二）以“两区”建设为引领，着力培育经济新增长点。坚定不移推进“一号工程”，发挥“两区”建设叠加优势，优化财政资金支持方式，着力构建“1+6”现代产业新体系，培育优质税源促进财力可持续增长。形成更加积极有效的产业政策组合拳。加快产业类专项资金整合，市本级安排产业发展专项资金25.31亿元，减少行政性分配，深化竞争性、因素法分配，加大对创新发展新平台、产业新体系的扶持，提升自主创新能力。深入实施“一号工程”，支持“互联网+”行动计划和“中国制造2025杭州行动纲要”，积极稳妥化解产能过剩，加快传统产业转型升级，培育战略性新兴产业，做强实体经济。构建“双创”扶持政策体系。以打造“国家自主创新示范区”和“小微企业创业创新城市示范”为契机，积极开展国家自主创新示范区涉税涉费先行先试政策研究，加快构建杭州特色的创业创新生态系统。支持城西科创大走廊等创新平台建设。落实省市两级特色小镇创建扶持以及众创空间奖励政策。加大小微企业扶持力度，全市安排不少于50亿元资金支持小微企业创业创新。全面落实小微企业税收优惠等结构性减税和普遍性降费政策。完善跨境电商财税支持政策。加快培育外贸竞争新优势，落实国家、省级外贸惠企财税政策，实施市级财政外贸支持政策，促进对外贸易优化升级。完善并落实跨境电子商务相关财政奖励补助政策，支持企业开展跨境电子商务各类相关业务，鼓励做大跨境电子商务出口规模。加快政府产业基金整合提升。统筹整合现有各类政府产业基金，做大做强基金规模，力争3年内全市规模达到150亿元，撬动社会资本投入1000亿元，重点投向信息、文化创意、旅游休闲、金融服务、健康、时尚和高端装备制造等重点产业。大力培育引进创业创新人才。以创业创新“新四军”为重点，全面落实“人才新政27条”，大力推进高层次人才、创业创新人才及团队的引进和培养。
（三）以改善民生为根本，大力完善惠民长效机制。以“普惠性、保基本、均等化、可持续”为方向，围绕市政府确定的十件民生实事，增加公共服务供给，提升公共服务共建能力和共享水平。加快社会事业改革发展。加大教育投入，保障教育公平，提升教育质量，支持学校体育场馆和杭师大建设，加快民办教育发展，推进基础教育优质均衡发展。深化医药卫生体制改革，积极推进市级公立医院改革和医养护一体化服务。促进文化事业繁荣发展，推进系列文化惠民工程。推动体育事业蓬勃发展，做好各类重大体育赛事筹备保障工作。建立食品安全和安全生产监管财政保障机制，积极争创国家食品安全城市试点和安全发展示范城市。完善社会保障政策体系。继续落实企业退休人员统筹外待遇、城乡居民养老和医疗保险补助、机关事业单位养老保险、农转非人员社保及生活补助等政策。建立多层次就业创业政策保障体系，利用失业保险支持企业稳定岗位，继续完善并落实支持就业创业的系列财税政策。加快发展养老服务业，支持社会力量兴办养老机构。促进城乡协调发展。照着“绿水青山就是金山银山”路子走下去，完善城乡统筹财政投入长效机制，在基础设施、生态经济和环境保护等方面更全面、更深入地推进一体化发展，着力保护和提高农业综合生产能力以及农产品的质量和效益。坚持城乡环境治理并重，加大生态补偿力度，加快研究制定生态环境财政奖惩制度。聚焦经济薄弱村和低收入农户，深化下山移民工程，探索开展农村清洁能源扶贫项目，创新精准帮扶政策促进贫困地区民生改善。加强援疆、援藏、援青，加大黔东南对口帮扶的力度。推进市政基础设施建设。加大基础设施建设投入，加快建成石祥路提升完善、紫之隧道、机场路改建等快速路网，全力推进入城口综合整治，加快推进地铁、停车场库建设和地下空间开发。继续推进“三改一拆”“两路两侧”“四边三化”整治行动，全方位提升城市功能品质。扎实推进保障性安居工程建设，加大住房货币化保障、棚户区和农村危旧房改造力度，加快构建以公共租赁住房为主的多层次住房保障供应体系。加大环境治理力度。以打造“美丽杭州”、建设“两美浙江”为目标，突出“四治”重点，加大环保投入，实现天蓝地净、山清水秀的“西湖蓝”。保障“五水共治”，加大对重点领域、重点地区水环境治理和重大水利设施工程建设。支持“五气共治”，全力推进大气污染防治行动，加强雾霾治理，大力推广新能源汽车以及充电基础设施建设。助力“五废共治”，深入实施生活垃圾“三化四分”，加快建设九峰环境能源、医疗废物处置、第三固体废弃物处置中心等重点项目。
（四）以改革创新为抓手，努力构建现代财政制度。认真贯彻落实国家预算制度、税收制度、财政体制改革的重点工作和任务，全面推进财税体制改革，建立规范高效的公共财政运行机制。改革完善财政管理体制。厘清公共财政运行边界，理顺政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系。贯彻落实国家营改增、消费税、个人所得税等一系列重大税收制度改革，逐步完善市区两级收入以及事权与支出责任划分。优化转移支付结构，加强一般性转移支付力度。进一步简政放权，财政资金有序退出竞争领域，扎实推进政府购买服务、国企国资改革等其他重要改革。建立资金统筹协调机制。继续加大政府性基金和国有资本经营预算转列或调入一般公共预算力度，推进预算体系的统筹协调。整合结余结转资金、上级补助资金、政府债务资金和其他资金，归并同方向、同领域的零散分散项目资金，建立财政存量资金动态管理和定期清理机制，最大限度盘活沉淀资金。在确保社会保险基金安全的基础上，研究基金保值增值方案，坚持精算平衡，实现基金可持续发展。深化政府会计制度改革，实施2016—2018年中期财政规划，实现财政中长期平衡发展。健全厉行节约长效机制。认真执行中央、省市厉行节约、反对浪费有关规定，严控一般性支出，市级“三公”经费和会议费比上年只减不增。进一步健全公务支出管理制度体系，从严落实公务接待、因公出国、会议、培训、差旅费等管理办法，完善公务用车制度改革，推进厉行节约工作的长效化、常态化和制度化。强化预算执行约束机制。强化各预算单位的主体责任，各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。扩大专项资金国库集中支付范围，加强预算执行动态监控，重点加大对“三公”经费、会议费、培训费、重大专项资金的监控力度。将预算执行绩效、预算执行情况与下年预算编制挂钩，对年度中间预算执行进度较慢的，按一定比例收回资金统筹使用。贯彻政府采购法实施条例，创新“互联网+政府采购”杭州模式，促进政府采购活动更加规范透明。推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和专项资金清单公开，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门都应公开预决算。完善全口径债务管理机制。强化财政部门归口管理政府债务职能，严格举借审批、预算管理和限额控制。妥善处理存量债务和在建项目后续融资，在国家批准的额度内继续逐步置换存量债务，规范政府举债融资行为。构建政府债务风险评估、预警、应急处置、动态监控和报告、公开机制，有效防范和化解财政风险。深化绩效优先评价机制。更加注重存量调整和效率优先，大力开展重点项目和财政政策的绩效目标审核、绩效运行监控和预算绩效评价，逐步实现以结果作为衡量资金使用成效的主要依据，强化“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的绩效理念，把科学化精细化管理和绩效考评融入预算编制、执行、监督全过程。
各位代表，做好2016年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，以实干担起新使命、谱写新篇章，确保圆满完成2016年财政预算任务，为“十三五”发展起好头、迈好步！
杭州市本级2015年一般公共预算执行情况
及2016年一般公共预算（草案）
一、2015年一般公共预算执行情况
（一）收入执行情况。
根据“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，市级企业税收按属地原则统计到各区，经市十二届人大常委会第二十六次主任会议同意，向市人代会报告口径调整为市区收入数和市本级支出数。
2015年市区地方一般公共预算收入1081.69亿元，为预算的104.8%，比上年（下同）同比增长10.3%。分项目完成情况如下（详见附表一）：
1. 增值税（25%部分）108.60亿元，增长6.7%。
2. 改征增值税92.92亿元，增长19%。增长较多，主要是2014年6月1日起邮政业以及电信业纳入试点范围的翘尾增收因素。
3. 营业税274.33亿元，增长17.8%。增长较多，主要是房地产业、租赁和商务服务业、建筑业等行业营业税增收较多。
4. 企业所得税（40%部分）174.44亿元，增长13.1%。
5. 个人所得税（40%部分）84.56亿元，增长36.5%。增长较多，主要是居民收入稳步增长、企业股权转让交易较为活跃等因素。
6. 城市维护建设税71.24亿元，增长15.2 %。
7. 房产税33.96亿元，增长3.4%。
8. 耕地占用税4.63亿元，增长42.4%。增长较多，主要是对占用耕地征税增收一次性因素。
9. 契税66.96亿元，下降5.4%。
10. 资源税3995万元，增长18.2%。增长较多，主要是根据浙江省政府规定，自2014年9月10日起调整建筑用石、用砂适用税率，翘尾增收。
11. 印花税14.58亿元，增长6.8%。
12. 城镇土地使用税9.21亿元，下降4.6%。
13. 土地增值税48.49亿元，增长20.2%。增长较多，主要是土地增值税预缴和清算进度加快。
14. 车船税8.53亿元，增长6.4%。
15. 专项收入92.97亿元，下降16.3%。下降较多，主要是按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金下降。
16. 行政事业性收费收入 2850万元，下降36.4%。下降较多，主要是落实国家减税降费政策。
17. 罚没收入11.77亿元，增长9.4%。
18. 国有资本经营预算收入-18.53亿元，增长39%。主要是增加对公交、粮食、燃气等城市公用企业的亏损补贴。
19. 国有资源（资产）有偿使用收入2.3亿元，增长24.6%。增长较多，主要是国库资金利息增加。
20. 其他收入610万元，增长46.3%。
（二）支出执行情况。
市本级一般公共预算支出273.57亿元，为调整预算的98.9%，同比增长23.7%；一般债券支出18亿元。一般公共预算支出增长较多，主要是清理盘活存量资金、调入预算稳定调节基金一次性因素。分项目完成情况如下（详见附表二）：
1. 一般公共服务支出23.14亿元，为预算的102.7%，增长7.4%。其中：
人大事务4378万元，为预算的98.2%，增长17.3%。增长较多，主要是增加五四宪法资料征集与布展。
政协事务4917万元，为预算的99.3%，增长7.1%。
政府办公厅（室）及相关机构事务4.02亿元，为预算的101.5%，增长20.5%。增长较多，主要是增加峰会工作及注册平台系统相关经费。
发展与改革事务1.02亿元，为预算的87%，增长14%。
统计信息事务3396万元，为预算的102.3%，下降6.1%。
财政事务1.19亿元，为预算的95.6%，下降3.6%。
税收事务2.42亿元，为预算的103.4%，下降4%。
审计事务2608万元，为预算的107.3%，增长6.9%。
人力资源事务1101万元，为预算的91.8%，下降5.2%。
纪检监察事务4919万元，为预算的100.2%，增长14.1%。
商贸事务1.63亿元，为预算的99.7%，增长68.1%。增长较多，主要是增加肉类蔬菜流通追溯体系及电商会展经费。
工商行政管理事务8069万元，为预算的106.6%，下降49.8 %。下降较多，主要是市市场监管局管理体制调整，分局下划至各区。
质量技术监督与检验检疫事务1.07亿元，为预算的115.7%，下降4.5%。
宗教事务1088万元，为预算的98%，增长10.2%。
港澳台侨事务2155万元，为预算的103.6%，增长19.1%。
档案事务1688万元，为预算的99.9%，下降1.8%。
民主党派及工商联事务4998万元，为预算的95.7%，增长5.6%。
群众团体事务6913万元，为预算的104.2%，增长3.8%。
党委办公厅（室）及相关机构事务9723亿元，为预算的99.3%，增长7.1%。
组织事务2886万元，为预算的93.1%，增长2.9%。
统战事务1102万元，为预算的3%，增长3.3%。
其他共产党事务支出7106万元，为预算的93.3%，增长4.7%。
其他一般公共服务支出5.08亿元，为预算的112.2%，增长22.6%。
2. 国防支出2192万元，为预算的125.3%，增长2%。
3. 公共安全支出22.27亿元，为预算的108.9%，增长11%。其中：
公安14.95亿元，为预算的110.2%，增长8.1%。
检察8730万元，为预算的124%，增长24.6%。增长较多，主要是增加检察院进修学院杭州分院设备购置等经费。
法院1.23亿元，为预算的109.1%，增长7.1%。
司法4685万元，为预算的95.4%，增长13.3%。增长较多，主要是增加普法宣传、法律援助等经费。
4. 教育支出38.31亿元，为预算的103.8%，增长9.5%。其中：
教育管理事务3487万元，为预算的84%，增长4%。
普通教育19.29亿元，为预算的104.1%，增长19.1%。增长较多，主要是增加高中学校建设经费。
职业教育11.66亿元，为预算的114.2%，增长6.2%。
成人教育856万元，为预算的66.4%，下降25.8%。
特殊教育5115万元，为预算的102.9%，增长29.5%。增长较多，主要是增加工读学校生活综合楼建设经费。
进修及培训1.07亿元，为预算的95.3%，增长0.5%。
教育费附加安排的支出1.94亿元，为预算的84%，下降9.9%。
其他教育支出3.39亿元，为预算的92.2%，下降9.1%。
5. 科学技术支出17.37亿元，为预算的95.7%，增长15.9%。其中：
科学技术管理事务3033万元，为预算的94.2%，增长27.6%。增长较多，主要是增加科技金融服务工作等经费。
应用研究5850万元，为预算的112.3%，增长37.1%。增长较多，主要是增加良种繁育及产业化、综合技术示范与推广等经费。
技术研究与开发14.97亿元，为预算的93.1%，增长14.1%。增长较多，主要是增加科技信息化项目支出。
科技条件与服务1158万元，为预算的114.7%，增长7.8%。
社会科学1392万元，为预算的98%，增长10.6%。
科学技术普及5624万元，为预算的101.9%，增长21.4%。增长较多，主要是科技馆免费开放后增加经费。
其他科学技术支出6894万元，为预算的158.1%，增长54.7%。增长较多，主要是省补科技奖励经费增加。
6. 文化体育与传媒支出10.44亿元，为预算的107.5%，增长3.6%。其中：
文化1.97亿元，为预算的106.4%，增长16.6%。增长较多，主要是艺术表演团体增人增支及基层文化活动经费增加。
文物8876万元，为预算的97.6%，增长79.5%。增长较多，主要是历史名城与古迹保护经费由原转移支付改列本级支出。
体育8463万元，为预算的95.4%，增长5.4%。
广播影视3628万元，为预算的99.7%，增长3.3%。
其他文化体育与传媒支出6.37亿元，为预算的111.8%，下降5.4%。
7. 社会保障和就业支出35.24亿元，为预算的101.2%，增长3.5%。其中：
人力资源和社会保障管理事务2.7亿元，为预算的98.8%，下降0.7%。
民政管理事务6398万元，为预算的88.4%，增长7.1%。
行政事业单位离退休15.86亿元，为预算的109.7%，增长16.6%。
就业补助1082万元，为预算的101.1%，下降79.2%。下降较多，主要是2014年有省补就业经费一次性因素。
抚恤3029万元，为预算的123.1%，增长30.8%。增长较多，主要是抚恤标准提高以及省补经费增加。
退役安置2.57亿元，为预算的102.7%，增长22.3%。增长较多，主要是省补退役安置经费增加。
社会福利5068万元，为预算的120.1%，增长28.2%。增长较多，主要是市社会福利机构增人增支以及省补经费增加。
残疾人事业1.05亿元，为预算的100.2%，下降5.7%。
红十字事业645万元，为预算的97.7%，增长12%。
临时救助3030万元，为预算的109.4%，增长26.2%。增长较多，主要是省补经费增加。
其他社会保障和就业支出11.13亿元，为预算的91%，下降10.2%。下降较多，主要是2014年有安排医疗困难救助资金支出一次性因素。
8. 医疗卫生与计划生育支出20.19亿元，为预算的100.8%，增长7.3%。其中：
医疗卫生与计划生育管理事务4596万元，为预算的76.9%，增长6.1%。
公立医院7.93亿元，为预算的108.9%，增长34.3%。增长较多，主要是增加安排市儿童医院（筹）医疗综合楼建设经费和市属公立医院大型医疗设备支出。
公共卫生1.67亿元，为预算的107.3%，增长28%。增长较多，主要是增加购置监护救护车以及应急救治设备支出。
医疗保障7.31亿元，为预算的100.5%，增长4.3%。
计划生育事务1959万元，为预算的107%，下降17%。下降较多，主要是计生委与卫生局机构合并后，计生委基本支出统一列入医疗卫生与计划生育管理事务科目。
食品和药品监督管理事务5460万元，为预算的111%，增长34.8%。增长较多，主要是增加食品和药品监管经费。
其他医疗卫生与计划生育支出2.08亿元，为预算的78.4%，下降40.4%。下降较多，主要是省补经费下降。
9. 节能环保支出7.33亿元，为预算的180%，增长95.3%。增长较多，主要是环境综合整治以及省补经费增加。其中：
环境保护管理事务7032万元，为预算的91.1%，增长32.8%。
污染防治7849万元，为预算的196.2%，增长94.1%。增长较多，主要是省补经费增加。
自然生态保护8012万元，为预算的102.7%，下降26.7%。下降较多，主要是将对区、县（市）补助支出转列转移支付支出。
能源节约利用4.01亿元，为预算的401.2%，增长282.8%。增长较多，主要是省补经费增加。
污染减排8550万元，为预算的99.4%，增长106.3%。增长较多，主要是增加环境治理经费。
循环经济685万元，为预算的49.3%，下降73.3%。下降较多，主要是省补经费下降。
其他节能环保支出1014万元，为预算的84.5%。
10. 城乡社区支出23.67亿元，为预算的90.5%，增长57.6%。增长较多，主要是增加城乡社区管理经费、补充杭州交通建设投资基金资本金等支出。其中:
城乡社区管理事务5.52亿元，为预算的101.4%，增长38.2%。增长较多，主要是省补城乡社区管理经费及消防经费增加。
城乡社区规划与管理1.1亿元，为预算的95.8%，增长5.8%。
建设市场管理与监督3736万元，为预算的114.6%，增长18.1%。
其他城乡社区支出16.68亿元，为预算的86.8%，增长72.5%。增长较多，主要是增加补充杭州交通建设投资基金资本金支出。
11. 农林水事务支出19.27亿元，为预算的105%，下降7.1%。下降较多，主要是按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设资金收入来源下降。其中：
农业1.66亿元，为预算的102.7%，增长14.7%。增长较多，主要是增加基础网络设备和修缮支出。
林业3176万元，为预算的94%，增长3.4%。
水利13.75亿元，为预算的106.2%，下降10.7%。下降较多，主要是按规定转列一般公共预算的从土地出让收益计提的农田水利建设资金收入来源下降。
农村综合改革200万元，为预算的100%，增长1.5%。
其他农林水支出3.52亿元，为预算的102.4%，下降0.8%。
12. 交通运输支出16.54亿元，为预算的92.9%，增长45%。增长较多，主要是清算政府购买公交服务增加支出。其中：
公路水路运输6.2亿元，为预算的99.8%，增长5.2%。
石油价格改革对交通运输的补贴3.64亿元，为预算的77.5%，下降19.9%。
车辆购置税支出2038万元，为预算的51%，下降79%。
其他交通运输支出6.5亿元，为预算的100%。主要是清算政府购买公交服务增加支出。
13. 资源勘探电力信息等事务支出4.35亿元，为预算的253.5%，增长188%。增长较多，主要是省补经费增加。其中：
支持中小企业发展和管理支出3.54亿元，为预算的479%，增长531.6%。增长较多，主要是省补小微企业创业创新基地示范经费增加。
其他资源勘探信息等支出8080万元，为预算的82.7%，下降14.9%。
14. 商业服务业等支出1.8亿元，为预算的98.8%，增长56.2%。其中：
商业流通事务995万元，为预算的99.5%，增长266.8%。增长较多，主要是省补经费增加。
旅游业管理与服务支出8950万元，为预算的101.7%，增长229.4%。增长较多，主要是将原在政府性基金列支的旅游促销经费转列一般公共预算支出。
其他商业服务业等支出8085万元，为预算的95.7%，下降5.3%。
15. 金融支出3675万元，为预算的100.4%，下降4.9%。
16. 援助其他地区支出8938万元，为预算的98.6%，增长6.5%。
17. 国土海洋气象等支出1.12亿元，为预算的100%，增长17.8%。其中：
国土资源事务7012万元，为预算的95.1%，增长16.9%。
气象事务4190万元，为预算的109.4%，增长19.8%。
18. 住房保障支出9269万元，为预算的84.3%，下降12.6%。下降较多，主要是省补保障性安居工程资金下降。
19．粮油物资储备支出8775万元，为预算的169.7%，增长99.7 %。增长较多，主要是省补经费增加。
20. 其他支出29.25亿元，为预算的83.8%，增长228.5%。增长较多，主要是补充杭州都市基础设施建设投资基金资本金。
（三）收支平衡情况。
按现行财政体制计算，2015年市本级地方一般公共预算收入157.79亿元，加上预计中央税收返还收入61亿元、中央和省一般性转移支付收入70.06亿元、中央和省专项转移支付收入70.31亿元、区上解省市收入395.37亿元、浙江省一般债券转贷收入368.57亿元、国有资本经营预算调入资金950万元、调入预算稳定调节基金41.9亿元、调入资金34.82亿元、上年累计结转20.84亿元等转移性收入，收入合计1220.75亿元。市本级一般公共预算支出273.57亿元、一般债券支出18亿元，加上预计税收返还各区28.19亿元、对区县（市）一般性转移支付支出69.57亿元、对区县（市）专项转移支付支出65.42亿元、上解中央和省支出350.8亿元、一般债务还本支出90.95亿元、一般债券转贷支出259.61亿元、安排预算稳定调节基金40亿元、累计结转下年24.62亿元（主要是跨年度的项目结转资金）等转移性支出，支出合计1220.75亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡（详见附表三）。
杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区2015年一般公共预算执行情况详见附表四、附表五。
二、2016年一般公共预算（草案）安排情况
为进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，根据国家规定，从2016年1月1日起，将政府住房基金等5项基金转列一般公共预算。为同口径比较，相应调增一般公共预算2015年收支基数。
（一）收入预算情况。
2016年市区地方一般公共收入预算为1231.6亿元，增长8%左右。分项目情况如下（详见附表六）：
1. 增值税（25%部分）124.8亿元，增长6.9%。
2. 改征增值税121亿元，增长28.1%。增长较多，主要是预计2016年营业税改征增值税将进一步扩围，相应改征增值税增加，营业税减少。
3. 营业税290亿元，增长1.4%。
4. 企业所得税（40%部分）195.2亿元，增长8%。
5. 个人所得税（40%部分）93.79亿元，增长8%。
6. 城市维护建设税80亿元，增长8%。
7. 房产税39.4亿元，增长8.3%。
8. 耕地占用税4.8亿元，下降11.6%。收入下降，主要是预计占用耕地减少。
9. 契税76亿元，增长8%。
10. 资源税1.45亿元，增长3.5%。
11. 印花税16.68亿元，增长8%。
12. 城镇土地使用税12.9亿元，增长8.7%。
13. 土地增值税55亿元，增长7.8%。
14. 车船税9.3亿元，增长3.2%。
15. 专项收入102.44亿元，增长4.4%。其中：
排污费收入1.29亿元，增长5.9%。
教育费附加收入29.85亿元，增长8%。
其他专项收入71.3亿元，增长3%。
16. 行政事业性收费收入6900万元，下降1.3%。
17. 罚没收入13.5亿元，增长4.7%。
18. 国有资本经营预算收入-14.44亿元，下降24.3%。收入下降，主要是对公交、粮食、燃气等城市公用企业的亏损补贴下降。
19. 国有资源(资产)有偿使用收入3.66亿元，增长8%。
20. 政府住房基金收入5.36亿元，增长10%。
21. 其他收入700万元，增长14.8%。
（二）支出预算情况。
2016年市本级一般公共支出预算289亿元，同比增长5.1%。分项目安排情况如下（详见附表七）：
1. 一般公共服务支出24.63亿元，增长6.5%。其中：
人大事务5770万元，增长31.8%。增长较多，主要是机关事业单位养老保险改革后单位养老缴费支出相应增加各部门的“行政运行”科目支出，下同。
政协事务5320万元，增长8.2%。
政府办公厅（室）及相关机构事务4.63亿元，增长15%。
发展与改革事务1.16亿元，增长14.1%。
统计信息事务3970万元，增长16.9%。
财政事务1.42亿元，增长19.2%。
税收事务2.79亿元，增长15.1%。
审计事务3080万元，增长18.1%。
人力资源事务1070万元，下降2.8%。
纪检监察事务5690万元，增长15.7%。
商贸事务2.34亿元，增长43.9%。增长较多，主要是增加跨境电子商务支出。
工商行政管理事务9885万元，增长22.5%。
质量技术监督与检验检疫事务1.16亿元，增长8.2%。宗教事务1305万元，增长19.9%。
港澳台侨事务2410万元，增长11.8%。
档案事务2080万元，增长23.2%。
民主党派及工商联事务6280万元，增长25.7%。增长较多，主要是增加民主党派及工商联活动经费。
群众团体事务8810万元，增长27.4%。增长较多，主要是增加志愿者服务经费支出。
党委办公厅（室）及相关机构事务1.07亿元，增长10.3%。
组织事务3830万元，增长32.7%。增长较多，主要是增加培训经费。
统战事务1350万元，增长22.5%。
其他共产党事务支出8520万元，增长19.9%。
其他一般公共服务支出3.12亿元，下降38.5%。
2. 国防支出1740万元，下降20.6%。
3. 公共安全支出24.38亿元，增长9.5%。其中：
武装警察1.23亿元，增长28.6%。增长较多，主要是增加安保支出。
公安16亿元，增长7.1%。
检察9140万元，增长4.7%。
法院1.37亿元，增长11.5%。
司法6150万元，增长31.3%。增长较多，主要是增人增支。
4. 教育支出41.37亿元，增长8%。其中：
教育管理事务4900万元，增长40.5%。增长较多，主要是增加农村学校环境场所改善提升及信息系统建设经费。
普通教育20.63亿元，增长6.9%。
职业教育11.82亿元，增长1.4%。
成人教育750万元，下降12.4%。
特殊教育6100万元，增长19.3%。
进修及培训1.17亿元，增长8.9%。
教育费附加安排的支出2.06亿元，增长6.3%。
其他教育支出4.51亿元，增长33%。增长较多，主要是增加国家、省、市海外引才计划配套经费。
5. 科学技术支出18.33亿元，增长5.5%。其中：
科学技术管理事务3420万元，增长12.8%。
应用研究6200万元，增长6%。
技术研究与开发15.88亿元，增长6.1%。
科技条件与服务1230万元，增长6.2%。
社会科学1570万元，增长12.8%。
科学技术普及5710万元，增长1.5%。
其他科学技术支出6300万元，下降8.6%。
6. 文化体育与传媒支出10.72亿元，增长2.7%。其中：
文化2.23亿元，增长13.1%。
文物6020万元，下降32.2%。
体育1.09亿元，增长28.6%。增长较多，主要是增加女足训练队经费。
新闻出版广播影视3670万元，增长1.2%。
其他文化体育与传媒支出6.43亿元，增长0.9%。
7. 社会保障和就业支出39.8亿元，增长12.9%。其中：
人力资源和社会保障管理事务3.19亿元，增长18.1%。
民政管理事务8520万元，增长33.2%。增长较多，主要是增加社区服务业公益创投项目补助经费。
行政事业单位离退休7.77亿元，下降51%。下降较多，主要是机关事业单位养老保险制度改革后，退休费改列养老保险基金支出。
就业补助1120万元，增长3.5%。
抚恤2570万元，下降15.2%。